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江西省体育医院2021年部门预算

2021-02-09 17:45 编辑:陈露 来源:江西省体育医院

目    录

第一部分  江西省体育医院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  江西省体育医院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省体育医院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分   江西省体育医院概况

一、单位主要职责

江西省体育医院隶属于江西省体育局,是全省唯一以运动医学、运动损伤、运动康复为主的专科医院。医院为公益一类事业单位,现有工作人员18人,其中高级职称4人,中级职称10人,初级职称4人;医院内设骨伤科、运动医学科、运动康复科、针灸推拿科、理疗科、内科、办公室。体育医院伴随着江西竞技体育的发展而茁壮成长,主要担负着为江西专业运动队和国家队江西籍运动员伤病治疗、伤病预防、疲劳恢复等医疗保障、医务监督工作。

二、单位基本情况

我院编制人数为28人,上年度20人,今年年中由于工作需求调出两人,2020年12月份在职人数为18人。 

第二部分   江西省体育医院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年江西省体育医院财政拨款支出预算总额734.54万元,较上年预算安排减少732.3万元。其中: 一般公共预算拨款收入224.54万元,较上年预算安排减少303.3万元;纳入预算的政府性基金收入510万元,较上年预算安排减少429万元;其它收入665万元,较上年预算安排增加425万元; 国库集中支付网上结转428.73万元,较上年预算安排增加131.36万元;

(二)支出预算情况

2021年江西省体育医院支出预算总额为1828.27万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出809.54万元,较上年预算安排增加41.7万元,包括:工资福利支出769.62万元,商品和服务支出39.92万元, 项目支出1018.73万元,较上年预算安排减少218.01万元,其中: 商品和服务支出45万元, 资本性支出973.73万元。

按支出功能科目划分: 文化旅游体育与传媒支出45万元,较上年预算安排减少307.17万元;社会保障和就业支出22.2万元,较上年预算安排持平;卫生健康支出816.7万元,较上年预算安排增加428.5万元;住房保障支出5.64万元,较上年预算安排持平;其他支出938.73万元,较上年预算安排减少297.64万元。

(三)政府性基金情况

2021年江西省体育医院政府性基金支出预算510万元,较上年预算安排减少429万元。

(四)二级项目情况说明

1. 江西省体育医院残疾人康复设备购置项目情况说明

1)项目概述

开展全民健身活动,是围绕构建全民健身公共服务体系,通过组织开展各类形式多样、贴近生活、丰富多彩、群众喜爱的全民健身活动,动员引导广大群众参与全民健身,树立“每天锻炼一小时,幸福生活一辈子”的健康生活理念,增强广大人民群众的获得感和幸福感,推动全省全民健身事业快速发展。残疾人属于特殊群体,也在全民健身范围内。全民健身设施是开展全民健身活动的载体,为健身场地配备全民健身器材,有助于解决群众“健身去哪儿”难题,推动我省室外健身器材提档升级,为群众包括残疾人士提供更好的健身条件,满足群众多元化健身需求。

2)实施主体

设备购置由江西省体育局局本级监管,我单位具体实施项目的采购及安装等。

3)实施方案

1.2021年初制定器材购置计划;

2.按照工作计划组织器材采购工作;

3.活动结束后1个月内汇总各类资料。 

4)年度预算安排

年度预算安排192万。

5)绩效目标和指标

项目名称

省级专项彩票公益金支持残疾人事业经费

主管部门

江西省体育局

实施单位

江西省体育医院

项目属性

当年项目

项目日期范围

2021-01-01

2021-12-31

项目资金
(万元)

年度资金总额

192

其中:财政拨款


其他资金


年度绩效目标

随着运动事业的不断发展,对服务运动员的后勤保障工作提出了新的要求。旧设备已不能满足我院需求,急需购买新的先进的仪器增加我院的硬件水平,满足我院的发展.

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

设备数量批数

>=2批

质量指标

设备合格率(%)

=100

设备完好率(%)

=100

时效指标

设备购买及时性

及时

设备利用率(%)

>=98%

成本指标

购买设备节约率

>=2%

效益指标

经济效益指标

设备使用转化经济效益增加率

>=2%

生态效益指标

产品符合绿色环保节能标准率(%)

>=80%

可持续影响指标

设备故障发生率(%)

<=2%

满意度指标

满意度指标

职工满意度

>=98%

患者满意度

>=98%

教练员满意度(%)

>=98%

二、2021年“三公”经费预算情况说明

我院规模较小,今年没有安排“三公”经费。

第三部分  江西省体育医院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《二级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

附件:省体育医院2021年部门预算公开表.xls