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江西省健身气功管理中心2021年部门预算

2021-02-09 16:26 编辑:陈露 来源:江西省健身气功管理中心

目    录

第一部分  江西健身气功管理中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  江西健身气功管理中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省健身气功管理中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《二级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  江西省健身气功管理中心概况

一、部门主要职责

(一)根据国家法律、法规和有关方针政策,制定我省实施健身气功管理的各项规章制度和发展规划;

(二)对全省面向社会开展健身气功活动的站点、条件、内容进行业务审查和日常管理;

(三)组织健身气功辅导人员和业务管理人员的培训、考核和年检工作;

(四)组织健身气功科学研究;

(五)对健身气功社会团体进行业务管理;

(六)对健身气功活动站、点进行注册管理;

(七)对健身气功教材、健身气功刊物出版宣传和广告发布进行审查监督;

(八)负责江西省健身气功协会的日常工作;

(九)完成局领导交办的事项。

二、部门基本情况

江西省健身气功管理中心是江西省体育局直属公益一类正处级事业单位,下设办公室、业务科共2个科室。单位实有人数10人,其中在编人员6人,挂职人员1人,聘用人员1人,退休人员2人。

第二部分  江西省健身气功管理中心2021年

部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年江西省健身气功管理中心收入预算总额为218.38万元,较上年减少12.56万元,其中: 一般公共预算拨款收入112.04万元,较上年预算安排减少15.00万元;纳入预算的政府性基金收入100.00万元,较上年预算安排无变化;国库集中支付网上结转11.34万元,较上年预算安排增加7.52万元;其它资金结转结余0.00万元,较上年预算安排减少1.00万元。

(二)支出预算情况

2021年江西省健身气功管理中心支出预算总额为218.38万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出112.04万元,较上年预算安排减少16.00万元,包括:工资福利支出97.64万元,商品和服务支出14.40万元;项目支出106.34万元,较上年预算安排增加3.44万元,其中:商品和服务支出106.34万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出99.00万元,较上年预算安排减少16.90万元;社会保障和就业支出7.20万元,较上年预算安排无变化;卫生健康支出4.00万元,较上年预算安排减少2.00万元;住房保障支出1.84万元,较上年预算安排无变化;其他支出106.34万元,较上年预算安排增加6.34万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出97.64万元,较上年预算安排减少18.91万元;商品和服务支出119.74万元,较上年预算安排增加5.59万元;对个人和家庭的补助0.24万元,较上年预算安排减少0.24万元;资本性支出1.00万元,较上年预算安排增加1.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年江西省健身气功管理中心财政拨款支出预算总额112.04万元,较上年预算安排减少15.00万元。

按支出功能分类划分:文化旅游体育与传媒支出99.00万元,社会保障和就业支出7.20万元,卫生健康支出4.00万元;住房保障支出1.84万元。

按支出经济分类划分:全部为基本支出,较上年预算安排减少15.00万元,包括:工资福利支出97.64万元,商品和服务支出13.40万元,资本性支出1.00万元。

(四)政府性基金情况

2021年江西省健身气功管理中心政府性基金支出预算100.00万元,较上年预算安排无变化。

按支出经济分类划分:全部为项目支出,较上年预算安排无变化,包括:商品和服务支出100.00万元。

(五)政府采购情况

2021年中心政府采购总额1.00万元,全部为政府采购货物预算。

(七)国有资产占有使用情况

因事业单位车改,本单位无公务车辆、无单价50.00万元以上通用设备、无单价100.00万元以上专用设备。

(八)健身气功推广和比赛经费二级项目情况说明(部门本级)

1.项目概述

健身气功是以自身形体活动、呼吸吐纳、心理调节相结合为主要运动形式的民族传统体育项目,是中华悠久文化的重要组成部分。练习健身气功对于增强人的心理素质,改善人的生理功能,提高人的生存质量,提高道德修养等,具有独特的作用。本项目旨在用于推广普及健身气功,组织和参与健身气功比赛,组织百城千村展示、省内11个地市、区、县巡回教学,占领健身阵地,正确引导广大群众科学健身,抵制有害气功的侵害,推动反邪教工作深入开展,维护社会和谐稳定。

2.立项依据

依据2006年11月14日国家体育总局局长办公会议第9号令。

3.实施主体

健身气功推广和比赛活动由江西省体育局组织,江西省健身气功管理中心具体实施。

4.实施周期

本项目计划长期实施。

5.年度预算安排

2021年拟安排该项目预算100.00万元。其中:

(1)组织全民健身气功竞赛30.00万元;

(2)组织健身气功培训60.00万元;

(3)参加全国健身气功竞赛3.00万元;

(4)其他健身气功推广和宣传费7.00万元;

6.绩效目标和指标

二级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称

健身气功推广和比赛经费

主管部门

江西省体育局

实施单位

江西省健身气功管理中心

项目属性

经常性项目

项目日期范围

2021-01-01

2021-12-31

项目资金
(万元)

年度资金总额

100

其中:财政拨款


其他资金


年度绩效目标

推广普及健身气功,组织和参与比赛,组织百城千村展示、省内11个地市、区、县巡回教学,提高习练人员功法水平,维护社会和谐稳定。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

“百城千村”健身气功交流活动场次(场次)

>=7场次

组织全民健身气功竞赛活动次数(次)

>=1次

组织健身气功培训次数(次)

>=10次

参加全国健身气功竞赛次数(次)

>=1次

质量指标

健身气功比赛参赛人数(人)

>=200人

“百城千村”健身气功交流活动参与人数(人)

>=7000人

健身气功培训参与人数(人)

>=1000人

时效指标

健身气功培训举办及时性

及时

健身气功竞赛举办及时性

及时

“百城千村”健身气功交流活动举办及时性

及时

参加全国健身气功竞赛及时性

及时

成本指标

健身气功培训班举办单次成本(万元/次)

>=6万元/次

健身气功竞赛活动举办单次成本(万元/次)

>=30万元/次

参加全国健身气功竞赛单次成本(万元/次)

>=3万元/次

其他健身气功推广和宣传费(万元)

<=7万元

效益指标

社会效益指标

群众通过健身气功培训受惠人数

>=1000人

可持续影响指标

对群众体育产业发展的影响

明显

满意度指标

满意度指标

健身气功活动群众满意度

>=90%

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年江西省健身气功管理中心无"三公"经费预算安排。

第二部分  江西省健身气功管理中心2021年

部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《二级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

附件:江西健身气功管理中心2021年部门预算公开表.pdf