您当前的位置 :
首页>>通知公告

江西省体育局本级2021年部门预算

2021-02-09 10:40 编辑:陈露 来源:计划财务产业处

目    录


第一部分  江西省体育局本级概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  江西省江西省体育局本级2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省体育局本级2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《二级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释


第一部分  江西省体育局本级概况


一、单位主要职责

省体育局是主管全省体育工作的省人民政府直属机构,主要职责是:1、研究体育发展战略,协调地区间体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;2、在全省经济社会发展总体规划的框架内拟订体育事业发展规划,拟订体育工作有关政策,起草有关地方性法规、规章草案并督促实施;3、统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理;4、统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作;5、统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;6、指导和管理对外开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育交流与合作;7、组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广以及反兴奋剂工作;8、研究制定体育产业政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理;9、承办省人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

2021年江西省体育局本级,编制人数小计34人,其中:行政编制人数34人,实有人数小计88人,其中:行政在职人数33人,离休人数小计5人,退休人数小计47人,遗属人数3人。

第二部分  江西省体育局本级2021年部门预算情况说明


一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年江西省体育局本级收入预算总额为8396.85万元,较上年增加1015.23万元,其中: 一般公共预算拨款收入1515.2万元,较上年预算安排减少43.4万元;纳入预算的政府性基金收入5081.01万元,较上年预算安排增加923.01万元;国库集中支付网上结转1747.55万元,较上年预算安排增加162.25万元。其它资金结转结余53万元,较上年预算安排减少26.72万元。

(二)支出预算情况

2021年江西省体育局本级支出预算总额为8396.85万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1400.6万元,较上年预算安排增加95.07万元,包括:工资福利支出1184.6万元,商品和服务支出152.3万元,对个人和家庭的补助63.7万元,资本性支出0万元;项目支出6996.25万元,较上年预算安排增加920.16万元,其中:工资福利支出42.93万元,商品和服务支出6733.12万元,对个人和家庭的补助19.72万元,资本性支出200.48万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出1411.7万元,较上年预算安排减少164.42万元;社会保障和就业支出48.5万元,较上年预算安排增加5.6万元;卫生健康支出48万元,较上年预算安排减少27.4万元;住房保障支出7万元,较上年预算安排增加1万元;其他支出5081.1万元,较上年预算安排减少580.1万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1227.53万元,较上年预算安排增加136.33万元;商品和服务支出6885.42万元,较上年预算安排增加885.98万元;对个人和家庭的补助83.42万元,较上年预算安排增加14.16万元;资本性支出200.48万元,较上年预算安排减少21.24万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年江西省体育局本级财政拨款支出预算总额6596.3万元,较上年预算安排增加879.7万元。

按支出功能分类划分:文化旅游体育与传媒支出1411.7万元,社会保障和就业支出48.5万元,卫生健康支出48万元,住房保障支出7万元,其他支出5081.1万元。

按支出经济分类划分:基本支出1400.6万元,较上年预算安排增加95.07万元,包括:工资福利支出1184.6万元,商品和服务支出152.3万元,对个人和家庭的补助63.7万元;项目支出5195.7万元,较上年预算安排增加784.63万元,包括:商品和服务支出4995.7万元,资本性支出200万元。

(四)政府性基金情况

2021年江西省体育局本级政府性基金支出预算5081.1万元,较上年预算安排增加923.1万元。

按支出经济分类划分:项目支出5081.1万元,较上年预算安排增加923.1万元,包括:商品和服务支出4881.1万元,资本性支出200万元。

(五)政府采购情况

2021年省体育局本级政府采购总额6759.94万元,其中:政府采购货物预算410.48万元、政府采购工程预算65    万元、政府采购服务预算6284.46万元。

(六)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(七)二级项目情况说明

1.全民健身经费二级项目

1)项目概述

开展全民健身活动,是围绕构建全民健身公共服务体系,通过组织开展各类形式多样、贴近生活、丰富多彩、群众喜爱的全民健身活动,动员引导广大群众参与全民健身,树立“每天锻炼一小时,幸福生活一辈子”的健康生活理念,增强广大人民群众的获得感和幸福感,推动全省全民健身事业快速发展。全民健身设施是开展全民健身活动的载体,为健身场地配备全民健身器材,有助于解决群众“健身去哪儿”难题,推动我省室外健身器材提档升级,为群众提供更好的健身条件,满足群众多元化健身需求。

2)立项依据

江西省体育局具有“推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动”的职能,《全民健身条例》中规定“县级以上地方人民政府体育主管部门根据实际情况免费提供健身器材”。《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》(国办发〔2020〕36号)要求,“实施群众体育提升行动,加强社会体育指导员队伍建设”。

3)实施主体

全民健身赛事活动由江西省体育局局本级具体实施,全民健身器材由江西省体育局局本级组织采购,项目实施单位负责安装与管理。

4)实施方案

1.2021年初制定全年活动计划及器材购置计划;

2.每项全民健身活动开展前1个月,确定活动方案,下发活动通知;

3.按照工作计划开展各项全民健身活动和组织器材采购工作;

4.活动结束后1个月内汇总各类资料,进行活动总结。5)实施周期

本项目计划长期实施。

6)年度预算安排

2021年安排该项目预算2140万元。其中:

1.组织第十四届全运会群众比赛项目江西省“上全运”比赛1300万元;

2.举办江西省第六届天使健身大联赛、第六届金融系统体育健身联赛等各行业系统、重点人群全民健身活动500万元;

3.组织全民健身相关业务培训费50万元;

4.组织开展全民健身宣传活动30万元;

5.参加总局或区域性举办的各项全民健身活动和赛事30万元。

6.参加全国各类社会体育指导员展示交流赛事举办全省全民健身志愿服务活动30万元;

7.配备健身设施、健身路径200万元。

7)绩效目标和指标

二级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称

全民健身经费

主管部门

江西省体育局

实施单位

江西省体育局

项目属性

经常性项目

项目日期范围

2021-01-01

2021-12-31

项目资金
(万元)

年度资金总额

2140

其中:财政拨款


其他资金


年度绩效目标

通过资助建设一批社区全民健身场地示范工程,有效解决群众“健身去哪儿”难题,更好地满足广大群众的体育健身需求;通过广泛开展全民健身赛事活动,调动广大群众参与全民健身活动的积极性,增加全省经常参加 体育锻炼人口数量,通过开展社会体育指导员培训,壮大社会体育指导员队伍,提升我省科学健身指导水平。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

体育活动举办次数(次)

>=2次

举办全民健身志愿服务活动次数

=1次

配套器材购置数(套)

>=10套

培训一级社会体育指导员人数

>=500人

质量指标

活动完成率

>=90%

器材合格率

>=95%

时效指标

活动完成及时性

及时

设施建设及时率

及时

成本指标

社会体育指导员培训成本(元/人/天)

<=300元

效益指标

经济效益指标

有助于促进赛事举办地经济发展

助于

社会效益指标

社会体育指导员社会影响力程度

提高

有助于提高群众参与全民健身赛事和活动的积极性

提高

有助于促进群众体育健身活动开展

促进

有助于普及全民健身运动项目

提升

公共体育设施使用率(%)

≥50%

生态效益指标

健身场地设施垃圾箱数量

>=1个

可持续影响指标

对体育事业可持续发展的影响程度

>=80%

满意度指标

满意度指标

群众满意度(%)

>=80%

健身指导人员对场地设施满意度

=80%

健身指导员对活动举办满意度

=80%


二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年江西省体育局本级"三公"经费一般公共预算安排12.61万元,其中:

因公出国(境)费10万元,与上年持平。

公务接待费2.61万元,比上年减少0.39万元, 主要原因是:厉行节约,压缩公务接待费。

公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

公务用车购置费0万元,与上年持平。

第三部分  江西省体育局本级2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《二级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项):主要反映体育局机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

(二) 文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(体育)(项):主要反映体育局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):主要反映综合性运动会及单项比赛支出。

(四) 文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

(五) 文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):主要反映体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

(六) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映省体育局本级开支的离退休支出。

(八) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十)  其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):主要反映体育局彩票公益金支出。

附件:江西省体育局本级2021年部门预算附表.xls